含山供电：聚焦数科平台业务 打通风控矩阵“最后一公里”

市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽讯 (刘鑫) 今年以来，国网含山县供电公司聚焦数科平台业务本地化应用，推动内控规则从“纸上文件”变为“岗位实操”。目前已涵盖数科平台业务中的国网商旅、电e宝、国网商城、营销2.0四大类业务，梳理关键流程21项，识别风险点9个，覆盖预算执行、资金结算、数据安全、岗位权限等关键领域，为风控矩阵在县域落地提供了基础支撑。

业财协同，细化平台业务执行规则。组建柔性团队，该公司财务部牵头，营销、物资、办公室等协同配合，针对公司业务量小但类型杂、一人多岗、专业协同困难等问题，逐项梳理控制要求与职责边界。对照省公司规则清单开展适配性验证，形成本县“三清单”，将内控规则转化为岗位可操作、可检验的具体动作，确保制度执行无盲区、责任落实无悬空。

数智赋能，强化关键环节风险预警应用。依托智慧共享财务平台，覆盖数科平台业务中的商旅、电e宝、国网商城、营销2.0等高频业务场景，紧盯预算执行偏差、数据校验异常、结算时效波动等关键节点。预警触发即可快速锁定责任岗位、直达经办人，有效化解“一人多岗”带来的职责模糊难题，实现“异常早发现、责任早落实、整改早闭环”。

闭环管控，提升基层治理实效。建立“月评估、周跟踪、预警销号”机制，实行清单化管理、责任化落实。贯通流程，与业务部门逐环节确认预警响应职责与处置标准，确保链路清晰、流转顺畅;夯实能力，结合岗位实际开展“三类清单”沟通宣贯，推动规则入脑入心，打牢运行基础。通过机制构建与能力储备，推动风控工作从“被动应对”向“主动防御”转变。

下一步，国网含山县供电公司将畅通“业务—财务—系统”协同反馈渠道，定期归集基层操作难点与优化建议，通过“小切口”反馈推动“大循环”优化，努力实现“风险看得见、责任压得实、管控落得地”。